中国致公党安庆市委员会

2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 中国致公党安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

致公党安庆市委员会2017年部门决算情况

第一部分 中国致公党安庆市委员会概况

一、部门职责

根据《中国致公党章程》和中共安庆市机构编制委员会办公室《关于致公党安庆市委员会机关机构设置和人员编制事项的通知》（庆编办[2015]90号）文件规定，致公党安庆市委会的主要职责是：向中共安庆市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政、民主监督、参与政治协商；负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理市委会机关人事、行政事务。

二、机构设置

部门决算单位构成从决算单位构成看，中国致公党安庆市委员会2017年度部门决算包括市致公党本级决算，与预算一致。纳入中国致公党安庆市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个。

详细情况见下表：

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中国致公党安庆市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计34.19万元，支出总计34.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加34.19万元，增长100%，主要原因是本单位2017年财务才开始独立核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34.19万元，其中：财政拨款收入34.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34.19万元，其中：基本支出28.19万元，占82%；项目支出6万元，占18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计34.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计34.19万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.19万元，增长100%，主要原因是本单位2017年财务才开始独立核算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入31.08万元，占本年收入的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加31.08万元，增长100%。主要原因是本单位2017年财务才开始独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出31.08万元，占本年支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.08万元，增长100%。主要原因是本单位2017年财务才开始独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出34.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出25.08万元，占75%；社会保障和就业（208类）1.5万元，占5%；医疗卫生与计划生育（210类）0.71万元，占2%；住房保障（221类）0.9万元，占2%；一般行政管理事务（2012802类）5万元，占14%；其他民主党派及工商联事务支出(2012899类)1万元，占2%.

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.75万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的129%。

1. 一般公共服务（201类） 民主党派及工商联事务（20128款） 行政运行（2012801项）

年初预算21.75万元，支出决算28.19万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是文明城市奖、双拥奖。

2. 一般公共服务（201类） 一般行政管理事务（20128款）一般行政管理事务（2012802项）参政议政（2012804项）其他民主党派及工商联事务支出（2012899项）

年初预算8.5万元，支出决算6万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是减少主要是脱贫攻坚民主监督项目资金，参政议政专项经费，只纳入部分资金到参政议政、其他民主党派及工商联事务支出

3.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%决算数与预算数一致。主要原因是没有变动。

4.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的100%决算数与预算数一致。主要原因是没有变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%决算数与预算数一致。主要原因是没有变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出34.19万元，其中人员经费14.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费13.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）

政府性基金财政拨款支出0万元，完成年初预算的0%。

致公党安庆市委员会2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出25.08万元，比2016年增加25.08万元，增长100%，变动主要原因本单位2017年财务才开始独立核算。

（二）政府采购支出情况

中国致公党安庆市委员会当年未进行政府采购.

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，中国致公党安庆市委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。中国致公党安庆市委员会无此类国有资产。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求致公党安庆市委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目，涉及资金6万元，占项目预算总额的75%。2个项目的工作都取得了显著成效。

2．部门决算中项目绩效自评结果

致公党安庆市委会围绕市委市政府中心工作参政议政的成果显著，达到了预期绩。

一、思想建设。增进共识，夯实基础，思想教育与理论研究常抓不懈。

（一）思想建设不放松。思想建设是参政党自身建设的灵魂所在。市委会班子学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十九大精神。制定了致公党安庆市委坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动2017年工作计划，树立 “致力为公，侨海报国”理念。今年紧扣“不忘合作初心，继续携手前进”主题，以深化政治交接、增进政治共识为引领，进一步增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性，不断巩固多党合作的思想政治基础。开展了“五个一”活动，不断深入开展学习实践活动。带领党员参观董寅初故居，接受爱国主义和优良传统教育。继续开展“为和谐添彩、为致公增光、为发展助力”主题征文和演讲活动，宣传先进典型、讲好致公故事，将学习实践活动推向深入。

   （二）宣传工作不弱化。宣传工作是彰显党派的影响力，是“脸面”。市委会利用微信等新媒体手段，全方位宣传安庆致公工作，传播正能量、发出好声音，内聚人心、外树形象。全年，向各类网站和媒体报送宣传稿件30余篇。

（三）理论研究不掉队。理论研究是思想政治的基础。市委会有意识加强这方面工作，希望通过理论研究工作的开展，既培养了一支优秀的理论研究骨干队伍，增强了广大党员的政治把握能力，对继承和发扬民革优良传统起到重要作用。以专家学者领衔组建团队，不断开展理论研究。全年，完成市委统战部一篇课题，省委统战部2篇课题。

二、参政议政。集思广益，创新思路，参政议政与社情民意信息工作成果显然。

（一）政治协商谋良策。年初，市委、市政府在征求民主党派对市政府工作报告意见期间，市委会集思广益，提出了建设性意见。在党委政治协商和政协界别协商中，充分党派优势，谋良策，献箴言。

（二）提案建议支好招。初步形成课题调查研究工作机制，实行专家领衔、党员联动、市委会协调的机制。在今年市政协十四届五次大会上，我委提交的4件集体提案，11件个人提案，在全市17件重要提案中占 4件，市政协十四届四次、五次大会34件优秀提案中有4件，获奖数和比例在党派中最高。其中《“十三五”时期安庆经开区城乡规划思路的建议》，是2017年市政协的一号提案，是我委继2016年获一号提案后，2017年又获殊荣。全年，共完成省委会课题10件，省政协专题协商会课题2件，其中《弘扬开发禅宗教文化， 促进美好安徽建设》在省政协专题会上发言。

（三）社情民意接地气。市委会加大对支部的压力，要求每月上报一篇社情民意信息，就安庆市经济社会、文化发展中面临的热点、难点和焦点问题，深入基层，开展调研，一定要接地气，客观真实地反映。全年，共报送稿件8篇。其中《关于促进我省ppp项目落地生效的建议》获《安徽统战专报》采用，并获邓向阳常务副省长长篇批示，省经信委和金融办协同办理反馈意见。

  三、自身建设。制度管理、规范发展，组织活力与党员素质全面提升。

（一）班子建设高水准。换届以来,制定了主委会议及主委办公会议、全委会议议事规则，制定了全体会议和全委会议请假制度，制定了“同心走基层”领导联系支部制度，完善了领导班子岗位责任制等制度。坚持民主集中制，领导班子实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属本机关重大事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由领导班子集体研究决定。着力加强“五种能力”建设，起表率作用。开展了中心组学习4次，及时传达中央、省、市会议精神，安庆致公事业发展呈现勃勃生机。

（二）基层组织高活力。为解决基层组织建设工作缺乏活力的难题，二届市委会拟开展“创建组织工作先进支部，争做优秀基层组织工作者”活动，制定全面的量化指标，以活动带动基层“活起来”，营造你追我赶的良好氛围。探索组织工作新模式，市委会创造条件支持支部开展活动。今年，参与三支部慰问敬老院活动，支持一、四支部开展观看城区成就展和学习贯彻十九大精神座谈会活动。这些新尝试有效推动了组织建设健康发展，基层组织的凝聚力、活力大为提高。  

（三）党员发展高素质。全年，市委会共发展党员6名，全部是硕士研究生，遍布机关、高校、院所、新阶层等行业，体现文化水平高、素质好、热心奉献、社会责任意识强，他们都是不可多得的人才。目前，全市党员83人，各级人大代表4人、政协委员27人。尤其今年，在市政协委员规模缩减的情况下，市委会特别关注和谋划党员进入市政协平台，发挥政协委员作用，委员人数比上届还多2人，增加一名市政协常委。市委会两位领导担任省委专委会副主任，4名党员成为专委会委员、2名非市政协委员的党员作为市政协专委委员；1人担任行政司法机关县处级领导职务和省委会监委会委员， 6人担任市直部门政风行风监督员。

（四）机关运行高效率。建设创新型、学习型、服务型、务实型、廉洁型机关是市委会机关建设的重点。积极推进档案规范化建设，通过市档案局验收；建立了OA系统，实现了互联网+政务，大大提高了工作效率；使用组织工作信息管理系统，目前已完成全市党员信息的采集和查核工作，并入全省信息共享系统。充分发挥机关的枢纽作用，克服机关人少事多的困难局面，树立服务意识，努力拼搏，推动完成各项任务。坚持八项规定，严格财务管理，机关各项工作迈上新台阶。

四、社会服务。真情帮扶，认真监督，社会服务工作特色与成效凸显

助力帮扶用真情。根据中共安庆市委统战部和市扶贫办的统一部署，2016年以来，致公党安庆市委开展了对太湖县弥陀镇田家村定点帮扶，市委会领导率领广大党员克服路途遥远多次赴村开展帮扶工作。2017年，市委会开展扶贫次数达12次，走村入户，宣讲扶贫政策、帮扶种植葛根特色产业、慰问走访、协调贫困户落实政策、引资助学。按照致公党省委的安排，市委会继续开展了对金寨县天堂寨镇前畈村同心示范工程和寿县谭套村扶贫的工作，支持金鹏副主委专心建设现代农产品开发示范项目，该项目多次得到致公党中央和省委统战部领导肯定。全年，广大党员无私捐赠25000余元对三地进行帮扶。

民主监督负责任。民主党派开展脱贫攻坚民主监督，是党中央实现民主党派民主监督的有益尝试。组织党员积极参加市委统战部和致公党省委会举办的脱贫攻坚民主监督培训。积极响应市委统战部号召，市委会安排两名医疗专家和六名骨干党员，针对岳西县在全省率先脱贫，开展了义诊和脱贫攻坚民主监督活动，并送去1000元购药款。在省委会的统筹调度下，市委会联合安农大总支等一行20人开展了对庐江县脱贫攻坚民主监督活动，并提交了调研报告。根据中共安庆市委统战部和市扶贫办的安排，市委会负责对太湖县脱贫攻坚民主监督，在得到太湖县委、县政府和有关部门的大力支持下，市委会精心安排，组织三批42人次对10个乡镇142户进行问卷调查和入户走访活动，对发现的问题及时列出问题清单，反馈县委建议整改，取得了明显效果。还积极协调，配合安徽大学民进总支开展脱贫攻坚民主监督调研活动，得到对方高度称赞。

服务社会献爱心。年初，市委会班子成员参与第三支部一道开展了慰问活动，对福寿苑养老院送去1000元的慰问品。组织党员到桐城市嬉子湖镇朱桥村进行扶贫调研，市委会和三支部共向贫困户和村集体捐赠慰问金1000元。

五、海外联谊。牵线搭桥，真心服务，招商引资落到实处。

针对我省生物医药第三方检验被外省占领的局面，积极与美籍华人夏国宏博士联系，在安庆经开区孵化园投资6000万元，建设第三方检验平台，提供场所，联系一家医药生产公司合作开展干细胞免疫研究。在得知加籍华人何庆平有投资安庆服务业热情的信息后，积极与有关部门联系，协调有关事项，终于项目落地生根。

3．以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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